Bürgerinformationssystem der Gemeinde Malente


Vorlage - VO/20/2020/0354-01  

Betreff: Erlass der Haushaltssatzung der Gemeinde Malente für das Haushaltsjahr 2021
Status:öffentlich  
  Bezüglich:
VO/20/2020/0354
Federführend:Sachbereich 2 - Finanzen   
Beratungsfolge:
Ausschuss für Finanzen Vorberatung
07.09.2021 
Sitzung des Ausschusses für Finanzen geändert beschlossen   
Gemeindevertretung Entscheidung
13.09.2021 
Sitzung der Gemeindevertretung ungeändert beschlossen   

Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Beschlussvorschlag
Anlage/n
Anlagen:
Anlage 1 Grundsätzliches zur Haushaltsaufstellung 2021  
Anlage 2 Haushaltssatzung 2021  
Anlage 3a Ergebnisplan ohne Konten  
Anlage 3b Ergebnisplan mit Konten  
Anlage 4a Finanzplan ohne Konten  
Anlage 4b Finanzplan mit Konten  
Anlage 5 Investitionsplan 2021 PDF-Dokument
Anlage 6 Ergebnisplan nach Budgets mit Abweichungen PDF-Dokument
Anlage 7 Erläuterungen zu den Abweichungen  
Anlage 8 Teilhaushalte  
Anlage 9 Stellenplan  
Anlage 10 Vorbericht zum Haushalt 2021  
Anlage 11 - Haushaltskonsolidierung  

Sachbericht

 

Mit Beschluss der Haushaltssatzung wird die Verwaltung von der Gemeindevertretung ermächtigt, die im Haushaltsplan enthaltenen Ansätze nach Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde zu bewirtschaften. Die Verwaltung hat die Ansätze nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit geplant.

 

r das Haushaltsjahr 2021ergibt sich trotz gründlicher Prüfung der Haushaltsansätze ein Fehlbetrag ab. Auch in der mittelfristigen Planung der Folgejahre ist der Saldo des Ergebnisplans durchgängig defizitär.

 

In keinem der Finanzplanjahre reichen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit die Einzahlungen aus, um die geplanten Auszahlungen bestreiten zu können. Um die Defizite auszugleichen und die Liquidität zu sichern, müssen in allen Finanzplanjahren Kassenkredite aufgenommen werden.

 

Die geplanten Investitionen sind weitgehend über Kredite zu finanzieren.

 

 

Der Haushaltsplan setzt sich aus folgenden Anlagen zusammen:

 

 

Anlage Nr.

Ergebnisplan

3

Finanzplan

4

Teilpläne

8 (nur online)

Stellenplan

9

Vorbericht

10

HH Konsolidierung

11

 

 

 

Der Haushaltsplan 2021 in gewohnt gedruckter Form wird, anders als in den Vorjahren, erst nach Beschluss der Gemeindevertretung aufgelegt.

 

 

 

 

Sachverhalt:

Lösung/Finanzielle Auswirkungen

 

 

1. Ergebnisplan

 

 

 

zukünftig jährlich

lfd. Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

 

 

 

 

 

 

2. Finanzplan

 

zukünftig jährlich

lfd. Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

 

 

 

 

 

 

3. Rücklagen

 

(ggf. Ergänzung durch Fiwi )

 

Es handelt sich um eine

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (§2 I GO)

 

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (§2 II GO)

 

Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung (§ 3 GO)

 

 

Gemeindeentwicklung

 

Dieses Projekt entspricht den Leitzielen und Vorgaben des Gemeindeentwicklungskonzeptes

Unser Malente 2030.

 

 

 

Ja

 

 

 

 

 

 

 

Nein

Begründung:

 

 

 

 

 

 

Städtebauförderung

 

(A)

Die Maßnahme wird innerhalb des gem. § 142 BauGB förmlich festgelegten Sanierungsgebietes der städtebaulichen Gesamtmaßnahme "Zentrum" durchgeführt.

 

 

 

Ja

 

 

 

 

 

 

 

Nein

 

 

 

 

 

 

(B)

Die Abwicklung der Maßnahme erfolgt (auch) unter Einsatz von Städtebaufördermitteln.

 

 

 

Ja

Sie ist im IEK der Maßnahme Nr. _______ zuzuordnen.

 

 

 

 

 

 

Nein

 

 

 

 

 

 


 

Die als Anlage 2 beigefügte Haushaltssatzung und der Haushaltsplan, einschließlich Stellenplan werden für das Jahr 2021 erlassen.

 


- Anlagen -

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Anlage 1 Grundsätzliches zur Haushaltsaufstellung 2021 (343 KB)      
Anlage 2 2 Anlage 2 Haushaltssatzung 2021 (12 KB)      
Anlage 3 3 Anlage 3a Ergebnisplan ohne Konten (68 KB)      
Anlage 4 4 Anlage 3b Ergebnisplan mit Konten (103 KB)      
Anlage 7 5 Anlage 4a Finanzplan ohne Konten (78 KB)      
Anlage 8 6 Anlage 4b Finanzplan mit Konten (124 KB)      
Anlage 5 7 Anlage 5 Investitionsplan 2021 (47 KB) PDF-Dokument (256 KB)    
Anlage 6 8 Anlage 6 Ergebnisplan nach Budgets mit Abweichungen (141 KB) PDF-Dokument (854 KB)    
Anlage 11 9 Anlage 7 Erläuterungen zu den Abweichungen (590 KB)      
Anlage 9 10 Anlage 8 Teilhaushalte (31802 KB)      
Anlage 10 11 Anlage 9 Stellenplan (1876 KB)      
Anlage 12 12 Anlage 10 Vorbericht zum Haushalt 2021 (14696 KB)      
Anlage 13 13 Anlage 11 - Haushaltskonsolidierung (4346 KB)      
Stammbaum:
VO/20/2020/0354   Entwurf Haushalt 2021 - Stand 09.09.2020   Sachbereich 2 - Finanzen   Beschlussvorlage öffentlich
VO/20/2020/0354-01   Erlass der Haushaltssatzung der Gemeinde Malente für das Haushaltsjahr 2021   Sachbereich 2 - Finanzen   Beschlussvorlage öffentlich