Bürgerinformationssystem der Gemeinde Malente


Vorlage - VO/20/2020/0366  

Betreff: Feststellung des Wirtschaftsplanes der Kurverwaltung Malente für das Wirtschaftsjahr 2021
Status:öffentlich  
Federführend:Kurverwaltung   
Beratungsfolge:
Ausschuss für Tourismus und Kurangelegenheiten Vorberatung
07.10.2020 
Sitzung des Ausschusses für Tourismus und Kurangelegenheiten zurückgestellt   
28.10.2020 
Sitzung des Ausschusses für Tourismus und Kurangelegenheiten zurückgestellt   
04.11.2020 
Sitzung des Ausschusses für Tourismus und Kurangelegenheiten ungeändert beschlossen   
Ausschuss für Tourismus und Kurangelegenheiten Vorberatung
Ausschuss für Tourismus und Kurangelegenheiten Vorberatung
Gemeindevertretung Entscheidung
19.11.2020 
Sitzung der Gemeindevertretung ungeändert beschlossen   

Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Beschlussvorschlag
Anlage/n
Anlagen:
Wirtschaftsplan 2021 ohne Vorbericht  

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

 

 

 

Sachbericht

 

Es handelt sich hierbei um den ersten Entwurf. Die Kalkulationen für die Kur- und Tourismusabgabe werden voraussichtlich im Ausschuss am 28.10. präsentiert.

 

 Im Erfolgsplan betragen die Erträge 469.100 € und die Aufwendungen 818.500 €. Der Jahresverlust beträgt 349.400 €.

 

Im Vermögensplan betragen die Einnahmen und Ausgaben 373.900 €. Die Einnahmen bestehen aus Abschreibungen und werden zunächst zur Schuldentilgung in Höhe von 73.900 € eingesetzt. Für Investitionen ist z. Zt. ein Betrag in Höhe von 300.000 € bereitgestellt.

 

Einzelheiten zu den über den Erfolgsplan und über den Vermögensplan zur Abwicklung vorgesehenen Maßnahmen sind dem Vorbereicht zum Wirtschaftsplan 2021 zu entnehmen.

 

 

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Lösung/Finanzielle Auswirkungen

 

Erfolgsplan:

 

zukünftig jährlich

2021

2022

2023

Geplante Jahresverluste:

Siehe Finanzplan

Geplanter Jahresverlust 2021:

349.400

Geplanter Jahresverlust 2022:

340.000

Geplanter Jahresverlust 2023:

330.000

von der Gemeinde auszugleichen

 

Vermögensplan:

 

zukünftig jährlich

             20201

2022

2023

Geplante Ein- und Auszahlungen:

Siehe Finanzplan

Geplante Ein- und Auszahlungen:

373.900

Geplante Ein- und Auszahlungen:

373.900

Geplante Ein- und Auszahlungen:

373.900

 

 

Es handelt sich um eine

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (§2 I GO)

X

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (§2 II GO)

 

Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung (§ 3 GO)

 

      

 

 

 

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Der Wirtschaftsplan der Kurverwaltung Malente für das Wirtschaftsjahr 2021 wird wie folgt festgestellt:

 

Es betragen

1.1  im Erfolgsplan

die Erträge                                                    469.100 €

die Aufwendungen                                        818.500 €

der Jahresgewinn                                                    0 €

der Jahresverlust                                          349.400 €    

 

1.2  im Vermögensplan

die Einzahlungen                                          373.900 €

die Auszahlungen                                         373.900 €

 

 

Es werden festgesetzt

 

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und

      Investitionsförderungsmaßnahmen auf                                   -

2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf     1.200.000 €

2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf                                 -

 

Bad Malente-Gremsmühlen, den

 

 

                                                                              …………………

                                                                             (Bürgermeisterin)

 

 

 

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- Anlage -

 

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Wirtschaftsplan 2021 ohne Vorbericht (486 KB)