Bürgerinformationssystem der Gemeinde Malente


Vorlage - VO/20/2020/0354  

Betreff: Entwurf Haushalt 2021 - Stand 09.09.2020
Status:öffentlich  
Federführend:Sachbereich 2 - Finanzen   
Beratungsfolge:
Ausschuss für Finanzen Kenntnisnahme
23.09.2020 
Sitzung des Ausschusses für Finanzen zur Kenntnis genommen   

Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Beschlussvorschlag
Anlage/n
Anlagen:
Anlage 1 Lesehinweise PDF-Dokument
Anlage 2 zur VO_20_2020_0354 Ergebnisplan kurz PDF-Dokument
Anlage 3 zur VO_20_2020_0354 Ergebnisplan Personalkosten PDF-Dokument
Anlage 4 zur VO_20_2020_0354 Ergebnisplan mit Konten PDF-Dokument
Anlage 5 zur VO_20_2020_0354 Investitionsplan PDF-Dokument

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Sachbericht

 

Als Anlage beigefügt ist ein verwaltungsseitiger Rohentwurf in einer noch nicht vollständigen Fassung für den Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Malente.

 

Die noch fehlenden Angaben im Ergebnisplan zu Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und inneren Verrechnungen werden spätestens zur nächsten Finanzausschusssitzung eingearbeitet.

Ebenso fehlen derzeit noch die Einzahlungen im Investitionsbereich, soweit bekannt, wird aber schon bei den Auszahlungspositionen auf eine Fördermöglichkeit hingewiesen.

 

Die Eckdaten nach derzeitigem Planungsstand in Kürze: 

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt   5,025 Mio EUR mit Abschreibungen

Auszahlungen für Investitionen  12,806 Mio EUR

 

Mit Blick auf die Auswirkungen der Coronapandemie lassen sich die Steuereinahmen und Umlagen nur bedingt voraussagen. Nach den allgemeinen Einschätzungen werden sich die aber die derzeitigen Mindererträge auch noch in Folgejahre hineinziehen. Die Plandaten aus dem Budget 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ werden nach Vorliegen des Haushaltserlasses des Landes Schleswig-Holstein entsprechend überarbeitet.

 

In den folgenden Wochen werden die Budgets der Sachbereiche in den Fachausschüssen beraten und die Ergebnisse in den nächsten Enwurf eingepflegt.

 

 

 

Sachverhalt:

Lösung/Finanzielle Auswirkungen

 

 

1. Ergebnisplan

 

 

 

zukünftig jährlich

lfd. Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

 

 

 

 

 

 

2. Finanzplan

 

zukünftig jährlich

lfd. Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

 

 

 

 

 

 

3. Rücklagen

 

(ggf. Ergänzung durch Fiwi )

 

Es handelt sich um eine

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (§2 I GO)

 

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (§2 II GO)

 

Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung (§ 3 GO)

 

 

Gemeindeentwicklung

 

Dieses Projekt entspricht den Leitzielen und Vorgaben des Gemeindeentwicklungskonzeptes

Unser Malente 2030.

 

 

 

Ja

 

 

 

 

 

 

 

Nein

Begründung:

 

 

 

 

 

 

Städtebauförderung

 

(A)

Die Maßnahme wird innerhalb des gem. § 142 BauGB förmlich festgelegten Sanierungsgebietes der städtebaulichen Gesamtmaßnahme "Zentrum" durchgeführt.

 

 

 

Ja

 

 

 

 

 

 

 

Nein

 

 

 

 

 

 

(B)

Die Abwicklung der Maßnahme erfolgt (auch) unter Einsatz von Städtebaufördermitteln.

 

 

 

Ja

Sie ist im IEK der Maßnahme Nr. _______ zuzuordnen.

 

 

 

 

 

 

Nein

 

 

 

 

 

 

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Der Finanzausschuss nimmt den vorliegenden Rohentwurf des Ergebnisplans und der Investitionsliste für das Haushaltsjahr 2021 der Gemeinde Malente zur Kenntnis

 

 

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- Anlagen -

 

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 2 1 Anlage 1 Lesehinweise (13 KB) PDF-Dokument (50 KB)    
Anlage 4 2 Anlage 2 zur VO_20_2020_0354 Ergebnisplan kurz (11 KB) PDF-Dokument (61 KB)    
Anlage 6 3 Anlage 3 zur VO_20_2020_0354 Ergebnisplan Personalkosten (12 KB) PDF-Dokument (70 KB)    
Anlage 8 4 Anlage 4 zur VO_20_2020_0354 Ergebnisplan mit Konten (160 KB) PDF-Dokument (727 KB)    
Anlage 10 5 Anlage 5 zur VO_20_2020_0354 Investitionsplan (52 KB) PDF-Dokument (333 KB)    
Stammbaum:
VO/20/2020/0354   Entwurf Haushalt 2021 - Stand 09.09.2020   Sachbereich 2 - Finanzen   Beschlussvorlage öffentlich
VO/20/2020/0354-01   Erlass der Haushaltssatzung der Gemeinde Malente für das Haushaltsjahr 2021   Sachbereich 2 - Finanzen   Beschlussvorlage öffentlich